VendorCentralSubmitOrderAcknowledgement Step

VendorCentralSubmitOrderAcknowledgement

Sendet Bestätigungen für eine oder mehrere Vendor Bestellungen (Purchase Orders).

Handbuch aufrufen

Über Synesty Studio für Amazon Vendor Central EDI

Mit Synesty als No Code Middleware verbinden Sie Amazon Vendor Central EDI mit anderen Schnittstellen, APIs und Systemen ohne Programmierung per Drag&Drop. Automatisieren Sie Geschäftsprozesse und Integrationen wie EDI Datenimport / Export oder eine einmalige Daten-Migration.

Wir unterstützen Datenformate wie CSV, Excel (XLS/XLSX), XML oder JSON und ermöglichen auch HTTP-Konnektoren zu REST- oder GraphQL-APIs. Kunden nutzen es auch für Auswertungen, ETL-Aufgaben oder Feed-Optimierung.
Unser No Code Flow-Editor und unsere Low Code Scripting Tools ermöglichen kreative Anpassungen für jede Art von Integration.

Zum Add-On

Über Synesty Studio für Amazon Vendor Central EDI

Mit Synesty als No Code Middleware verbinden Sie Amazon Vendor Central EDI mit anderen Schnittstellen, APIs und Systemen ohne Programmierung per Drag&Drop. Automatisieren Sie Geschäftsprozesse und Integrationen wie EDI Datenimport / Export oder eine einmalige Daten-Migration.

Wir unterstützen Datenformate wie CSV, Excel (XLS/XLSX), XML oder JSON und ermöglichen auch HTTP-Konnektoren zu REST- oder GraphQL-APIs. Kunden nutzen es auch für Auswertungen, ETL-Aufgaben oder Feed-Optimierung.
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Inputs

Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.

Name Datentyp Beschreibung Pflichtfeld Werte
account ACCOUNT Ihr Konto Ja
datastore DATASTORE Der Datastore, welcher die Vendor Bestellungen enthält. Der Datastore muss mit dem folgenden Schema kompatibel sein. Ja
Folgende Felder sind zu konfigurieren:

Feld Beschreibung Datentyp Pflichtfeld Standardwert
purchaseOrderNumber The purchase order number for this order. Formatting Notes: 8-character alpha-numeric code. Text
name Text
purchaseOrderState This field will contain the current state of the purchase order. Text
importMethodOfPayment If the recipient requests, contains the shipment method of payment. This is for import PO's only. Text
purchaseOrderType Type of purchase order. Text
purchaseOrderDate The date the purchase order was placed. Must be in ISO-8601 date/time format. Text
purchaseOrderChangedDate The date when purchase order was last changed by Amazon after the order was placed. This date will be greater than 'purchaseOrderDate'. This means the PO data was changed on that date and vendors are required to fulfill the updated PO. The PO changes can be related to Item Quantity, Ship to Location, Ship Window etc. This field will not be present in orders that have not changed after creation. Must be in ISO-8601 date/time format. Text
purchaseOrderStateChangedDate The date when current purchase order state was changed. Current purchase order state is available in the field 'purchaseOrderState'. Must be in ISO-8601 date/time format. Text
deliveryWindow This indicates the delivery window. Format is start and end date separated by double hyphen (--). For example, 2007-03-01T13:00:00Z--2007-03-11T15:30:00Z. Text
dealCode If requested by the recipient, this field will contain a promotional/deal number. The discount code line is optional. It is used to obtain a price discount on items on the order. Text
paymentMethod Payment method used. Text
importContainers Types and numbers of container(s) for import purchase orders. Can be a comma-separated list if the shipment has multiple containers. HC signifies a high-capacity container. Free-text field, limited to 64 characters. The format will be a comma-delimited list containing values of the type: $NUMBER_OF_CONTAINERS_OF_THIS_TYPE-$CONTAINER_TYPE. The list of values for the container type is: 40'(40-foot container), 40'HC (40-foot high-capacity container), 45', 45'HC, 30', 30'HC, 20', 20'HC. Text
importPortOfDelivery The port where goods on an import purchase order must be delivered by the vendor. This should only be specified when the internationalCommercialTerms is FOB. Text
importShippingInstructions Special instructions regarding the shipment. This field is for import purchase orders. Text
importInternationalCommercialTerms Incoterms (International Commercial Terms) are used to divide transaction costs and responsibilities between buyer and seller and reflect state-of-the-art transportation practices. This is for import purchase orders only. Text
buyingPartyID ID of the buying party. Text
sellingPartyID ID of the selling party. Text
shipToPartyID ID of the ship to party. Text
billToPartyID ID of the bill to party. Text
acknowledgementStatus The result status of order acknowledgement transaction. Text
acknowledgementTransactionId GUID assigned by Amazon to identify this transaction.This value can be used with the Transaction Status API to return the status of this transaction. Text
itemSequenceNumber Line item sequence number for the item. Text
vendorProductIdentifier The vendor selected product identification of the item. Should be the same as was sent in the purchase order. Text
amazonProductIdentifier Amazon Standard Identification Number (ASIN) of an item. Text
itemNetCost The cost to Amazon, which should match the cost on the invoice. This is a required field. If this is left blank the file will reject in Amazon systems. Price information should not be zero or negative. Indicates a net unit price. Dezimalzahl
itemNetCostCurrency The currency of itemNetCost. Text
itemListPrice The list price. This is required only if a vendor sells books with a list price. Dezimalzahl
itemListPriceCurrency The currency of itemListPrice. Text
orderedQuantityAmount The quantity of this item ordered. Ganzzahl
orderedQuantityUnitOfMeasure Unit of measure for the ordered quantity amount.
Erlaubte Werte anzeigen
  • Cases (CASES)
  • Eaches (EACHES)
Text
orderedQuantityUnitSize The case size, in the event that we ordered using cases. Ganzzahl
isBackOrderAllowed When true, we will accept backorder confirmations for this item. true (Ja) / false (Nein)
acknowledgementRejectedQuantityAmount This indicates the rejected quantity. Text
acknowledgementAcknowledgedQuantityAmount This indicates the acknowledged quantity. Text
acknowledgementBackorderedQuantityAmount This indicates the Backordered quantity. Vendor placed a backorder to fulfill the original order and provides a scheduledShipDate or scheduledDeliveryDate which is different than the expectedShipDate or expectedDeliveryDate provided in the purchase order. Text
acknowledgementQuantityUnitOfMeasure Unit of measure for the acknowledged quantity.
Erlaubte Werte anzeigen
  • Cases (CASES)
  • Eaches (EACHES)
Text
acknowledgementQuantityUnitSize The case size, in the event that we ordered using cases. Ganzzahl
acknowledgementScheduledShipDate Estimated ship date per line item (backordered). Must be in ISO-8601 date/time format. Text
acknowledgementScheduledDeliveryDate Estimated delivery date per line item (backordered). Must be in ISO-8601 date/time format. Text
acknowledgementRejectionReason Indicates the reason for rejection.
Erlaubte Werte anzeigen
  • TemporarilyUnavailable (TemporarilyUnavailable)
  • InvalidProductIdentifier (InvalidProductIdentifier)
  • ObsoleteProduct (ObsoleteProduct)
Text
folder STRING Der Folder des Datastore. Nein
limit STRING Beschränkt die Anzahl der verarbeiteten Bestellungen pro Ausführung. Nein
Sortierung (sortByField) STRING Optionsfeld zum Sortieren der Bestellungen nach einem der indizierten Datastore Felder. Nein
  • Standard
  • identifier
  • identifier2
  • identifier3
  • Tags
  • Erstellungsdatum
  • Aktualisierungsdatum
  • Datum der letzten Inhaltsänderung
  • Verarbeitungsdatum
  • Folder
Reihenfolge der Sortierung (sortDir) STRING Die Reihenfolge der Sortierung (aufsteigende oder absteigende Reihenfolge). Nein
  • Aufsteigend
  • Absteigend (Standardwert)

Outputs

Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.

Name Datentyp Beschreibung
result SPREADSHEET Ein Spreadsheet, dass die Ergebnisse enthält.

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Weitere Steps in Amazon Vendor Central EDI


Name Version Beschreibung Anwendungsfall
VendorCentralEDIReadSalesDataReport Step VendorCentralEDIReadSalesDataReport
VendorCentralEDIReadSalesDataReport
- Dieser Step liest Amazon Vendor Verkaufreport EDI-Nachrichten (SLSRPT) aus einer SPREADSHEET Spalte oder einer Liste von Dateien (FILELIST) ein.
Bestellungen bzw. Auftragsdaten
VendorCentralEDIReadReturnAdvancedShippingNotification Step VendorCentralEDIReadReturnAdvancedShippingNotification
VendorCentralEDIReadReturnAdvancedShippingNotification
- Dieser Step liest Amazon Vendor Retouren (EDI-Nachrichten vom Typ R-ASN) aus einer SPREADSHEET Spalte oder einer Liste von Dateien (FILELIST) ein.
SellerCentralRequestReport Step SellerCentralRequestReport
SellerCentralRequestReport
- Rufen Sie verschiedene Berichte von Amazon Seller Central ab.
Reports / Auswertungen abrufen / auslesen , Dokumente abrufen / auslesen
VendorCentralEDIOrderResponse Step VendorCentralEDIOrderResponse
VendorCentralEDIOrderResponse
- Dieser Step ermöglicht es eine Amazon Vendor EDI Nachricht vom Typ ORDRSP zu erstellen. Mit dieser Bestellbestätigung können lieferbare und nicht lieferbare Auftragspositionen über EDI-Schnittstelle an Amazon Vendor übermittelt werden.
Bestellungen bzw. Auftragsdaten
VendorCentralSubmitOrderAcknowledgement Step VendorCentralSubmitOrderAcknowledgement
VendorCentralSubmitOrderAcknowledgement
- Sendet Bestätigungen für eine oder mehrere Vendor Bestellungen (Purchase Orders).
VendorCentralGetPurchaseOrders Step VendorCentralGetPurchaseOrders
VendorCentralGetPurchaseOrders
- Gibt eine Liste der Vendor Bestellungen zurück, die in dem von Ihnen angegebenen Zeitrahmen erstellt oder geändert wurden. Sie definieren den Zeitrahmen mithilfe der Parameter createdAfter, createdBefore, changedAfter und changedBefore. Der zu durchsuchende Datumsbereich darf nicht länger als 7 Tage sein. Sie können wählen, ob Sie nur die Bestellnummern abrufen möchten, indem Sie includeDetails auf false setzen. Sie können dann die Operation getPurchaseOrder verwenden, um Details für eine bestimmte Bestellung zu erhalten.
Bestellungen bzw. Auftragsdaten abrufen / auslesen
SellerCentralGetReportList Step SellerCentralGetReportList
SellerCentralGetReportList
- Erhalte eine Liste von Berichten und deren Status von Amazon Seller Central. Dies ist eine gute Möglichkeit, den Bearbeitungsstatus von lang laufenden Berichten zu überprüfen.
Reports / Auswertungen abrufen / auslesen
VendorCentralEDIReadOrders Step VendorCentralEDIReadOrders
VendorCentralEDIReadOrders
- Dieser Step liest Amazon Vendor Bestellungen (EDI-Nachrichten vom Typ ORDERS) aus einer SPREADSHEET Spalte oder einer Liste von Dateien (FILELIST) ein.
Bestellungen bzw. Auftragsdaten
SellerCentralDownloadReport Step SellerCentralDownloadReport
SellerCentralDownloadReport
- Herunterladen eines bestimmten Berichts / Reports nach ID oder eines bereits angeforderten Berichts nach Typ über die Amazon SP API.
Dokumente abrufen / auslesen
VendorCentralGetTransactionStatus Step VendorCentralGetTransactionStatus
VendorCentralGetTransactionStatus
- Dieser Step ermöglicht es den Transaction Status zu bestimmten asynchronen Transaktionen, wie z.B. Bestellbestätigungen abzurufen.